河南民航發(fā)展投資有限公司：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十七條的規(guī)定，我廳決定派出審計(jì)組，自2019年3月15日起，對(duì)你公司及所屬控股公司2016年以來(lái)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，必要時(shí)將追溯到相關(guān)年度或者延伸審計(jì)調(diào)查有關(guān)單位。請(qǐng)予以配合，并提供有關(guān)資料（包括電子數(shù)據(jù)資料）和必要的工作條件。
審計(jì)組組 長(zhǎng)：吳曉春
審計(jì)組副組長(zhǎng)：張建華
審計(jì)組成 員：王瀚洋（主審） 王俊杰 潘曉瑞 肖文靜 鄒慧旭
附件：1．審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求
2．審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律
3．審計(jì)調(diào)查所需資料清單
河南省審計(jì)廳
2019年3月8日
附件1
審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求
一、嚴(yán)禁違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度。
二、嚴(yán)禁違反中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神。
三、嚴(yán)禁泄露審計(jì)工作秘密。
四、嚴(yán)禁工作時(shí)間飲酒和酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)。
違反上述工作要求的，嚴(yán)格按照規(guī)定追究責(zé)任。
附件2
審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律
一、不準(zhǔn)由被審計(jì)單位和個(gè)人報(bào)銷(xiāo)或補(bǔ)貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫(yī)療等費(fèi)用。
二、不準(zhǔn)接受被審計(jì)單位和個(gè)人贈(zèng)送的禮品禮金，或未經(jīng)批準(zhǔn)通過(guò)授課等方式獲取報(bào)酬。
三、不準(zhǔn)參加被審計(jì)單位和個(gè)人安排的宴請(qǐng)、娛樂(lè)、旅游等活動(dòng)。
四、不準(zhǔn)利用審計(jì)工作知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和內(nèi)部信息謀取利益。
五、不準(zhǔn)利用審計(jì)職權(quán)干預(yù)被審計(jì)單位依法管理的資金、資產(chǎn)、資源的審批或分配使用。
六、不準(zhǔn)向被審計(jì)單位推銷(xiāo)商品或介紹業(yè)務(wù)。
七、不準(zhǔn)接受被審計(jì)單位和個(gè)人的請(qǐng)托干預(yù)審計(jì)工作。
八、不準(zhǔn)向被審計(jì)單位和個(gè)人提出任何與審計(jì)工作無(wú)關(guān)的要求。
對(duì)于違反上述紀(jì)律者，視情節(jié)輕重作出處理；對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的，予以追究。
舉報(bào)電話：0371-65648308
附件3
審計(jì)調(diào)查所需資料清單
一、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工、控股企業(yè)情況。
二、企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、統(tǒng)計(jì)資料及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析相關(guān)資料。
三、企業(yè)章程、管理制度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
四、企業(yè)運(yùn)營(yíng)、債務(wù)情況報(bào)告。
五、接受有關(guān)檢查、審計(jì)的相關(guān)資料和整改情況。
六、審計(jì)組認(rèn)為需要提供的與審計(jì)調(diào)查事項(xiàng)有關(guān)的其他資料。
以上資料包括紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)，請(qǐng)于審計(jì)調(diào)查進(jìn)點(diǎn)前準(zhǔn)備就緒。